L'arrondissement connaît sa meilleure performance

Ce bon résultat est principalement attribuable au boom immobilier que connaît l'arrondissement depuis quelques années. Avec de grands projets immobiliers ou d'infrastructures comme Élogia et le stade Saputo, les recettes de l'arrondissement (3,7 M$) ont été en hausse. Elles ont même dépassé les prévisions de 1,5 M$.

Les faibles précipitations de neige ont aussi été un facteur déterminant. Elles ont permis à l'arrondissement de réaliser des économies de 2,3 M$. D'autres compressions diverses des dépenses de fonctionnement, pour une somme de 600 000 $, ont également été enregistrées.

En 2006, l'arrondissement a toutefois dû utiliser une partie de son surplus libre, 700 000 $, pour boucler son budget. Une somme supplémentaire de 500 000 $ a été utilisée pour embaucher du personnel temporaire à l'émission des permis, procéder au remplacement de petits équipements et réaliser des travaux de réfection d'infrastructures non prévus au budget.

Le surplus a été réparti à différents postes budgétaires pour regarnir certains coffres. Une somme de 2,3 M$ a été affectée à la stabilisation des coûts de déneigement, 400 000 $ aux imprévus, 600 000 $ à la stabilisation des coûts en santé et sécurité au travail, 300 000 $ pour « ester en justice » et 800 000 $ au surplus libre.

Malgré un déficit au niveau de son budget de dépenses, l'arrondissement bénéficie, encore cette année, de résultats favorables au chapitre des permis de construction résidentielle, ce qui permettra de maintenir l'équilibre budgétaire pour 2007, croit la mairesse de l'arrondissement Lyn Thériault.

Des dépenses de fonctionnement d'environ 3,4 M$ auront été financées en 2007 par le surplus de l'arrondissement. Une somme de 1,4 M$ aura été consentie pour assurer l'équilibre budgétaire et diverses affectations totalisant 2 M$ auront permis d'assumer des besoins opérationnels ponctuels tels que : la prolongation de postes temporaires, la formation, l'ajustement des contributions financières, la réalisation de travaux non prévus au budget, ainsi que les coûts de déménagement et réaménagement.

Pour 2008, l'enveloppe budgétaire de l'arrondissement sera de 63,5 M$. La cible des recettes à atteindre a été fixée à 2,1 M$.

La variation dans l'enveloppe budgétaire est due à une augmentation de près de 3,3 M$ découlant des divers modèles d'ajustement et d'indexation de la dotation des arrondissements (indexation générale, fonds de développement et fonds de mise à niveau), une diminution nette de 100 000 $ découlant de transferts de responsabilités, une augmentation nette de près de 700 000 $ des charges imposées par les fournisseurs de services internes et une diminution de 2,1 M$ à titre de contribution à l'équilibre financier de la Ville pour 2008 (défi budgétaire).

« Si l'enveloppe budgétaire 2008 est de 1,9 M$ de plus que l'enveloppe consentie par la Ville pour 2007, elle n'est toutefois que de 500 000 $ de plus que le budget de fonctionnement approuvé par le conseil d'arrondissement pour l'exercice financier 2007. Il faut se rappeler que l'arrondissement avait alors dû affecter, pour 2007, 1,4 M$ de son surplus afin de s'assurer d'un budget de fonctionnement suffisant au maintien du niveau des services », explique la mairesse.

L'arrondissement aurait donc besoin de 1,4 M$ de plus que le budget additionnel accordé pour 2008.

« Le scénario budgétaire final retenu prévoit l'atteinte de l'équilibre budgétaire par diverses mesures d'économie de nature administrative (600 000 $) et, de nouveau cette année, par le recours au surplus de l'arrondissement (800 000 $) », confirme Mme Thériault.